Facturación electrónica (SIFEN) desde el panel
Conectá tu tienda con FacturaMax y emití facturas electrónicas aprobadas por SIFEN sin salir del panel: desde un pedido, desde un pago o a mano, con PDF y XML para tu cliente.
Tu tienda puede emitir facturas electrónicas válidas ante SIFEN (la Subsecretaría de Estado de Tributación) directamente desde el panel, sin pasar a otro sistema ni volver a tipear los datos del pedido. La emisión la hace FacturaMax, que es quien firma y presenta el documento ante la SET.
En el menú lateral: Facturación → Facturas Emitidas / Nueva Factura / Configuración. La dirección
directa es https://demo004.maxtiendas.app/mt-admin-v2/billing/documents (reemplazá demo004 por el
nombre de tu tienda). Si la tienda todavía no está conectada, el panel te lo dice y te lleva a la
configuración.
Antes de empezar: lo que se hace fuera del panel
La facturación electrónica es un trámite tributario, no un botón. Estos pasos son tuyos (o de tu contador) y se hacen en facturamax.app:
Creá la cuenta de tu empresa
En facturamax.app, con tu RUC.
Cargá tus datos fiscales
Tu certificado digital, tu timbrado y tu actividad económica. Sin eso SIFEN no acepta ningún documento.
Generá un token de API
Es la llave que le da permiso a tu tienda para emitir en tu nombre. Copialo: se pega en el panel.
Conectar la tienda
Abrí «Facturación → Configuración»
La dirección directa es https://demo004.maxtiendas.app/mt-admin-v2/billing/settings.
Pegá el token
En Conexión con FacturaMax, pegá el token de API. La URL de la API ya viene cargada: sólo se toca si soporte te lo indica.
Probá primero en «Ambiente de prueba»
Mientras esté marcado, los documentos no se presentan de verdad ante SIFEN. Es para probar todo el circuito sin emitir nada real. Cuando estés seguro, desmarcalo.
Activá la facturación electrónica
Recién con el interruptor Activar la facturación electrónica aparecen las opciones de facturar en el resto del panel.
Los valores por defecto
Para no elegir lo mismo en cada factura, en la misma pantalla definís con qué se abre cada documento nuevo:
- Moneda: guaraníes (PYG), dólares (USD), reales (BRL) o pesos argentinos (ARS).
- Timbrado: normalmente Automático, que usa el que esté vigente en FacturaMax.
- IVA de los productos: el que corresponda a tu rubro (10 %, 5 % o exentas).
- Tipos de transacción: los que uses habitualmente. Hay que elegir al menos uno.
- Facturar el envío como un ítem: si lo activás, el costo de envío entra como un renglón más, con su descripción y su IVA propios.
No hace falta que configures nada del lado de la tienda: si el receptor tiene correo cargado, FacturaMax le envía el documento.
Emitir una factura
Hay tres caminos, y todos terminan en el mismo formulario:
- Desde un pedido: en el detalle del pedido, la acción de facturar trae cliente, productos y totales ya cargados.
- Desde un pago: lo mismo, partiendo de una transacción cobrada.
- A mano: Facturación → Nueva Factura, para una venta que no salió de la tienda online.
Elegí el receptor
Buscá un cliente por nombre, RUC, cédula o correo. Si es un contribuyente que no tenés cargado, usá Buscar en el padrón de la SET: con el RUC te trae la razón social oficial, que es la que tiene que figurar en la factura.
Revisá los ítems
Cada renglón lleva descripción, cantidad, precio e IVA (10 %, 5 % o exentas). Podés agregar, quitar y editar libremente antes de emitir.
Mirá los totales
Abajo se calculan subtotal, descuento, el desglose de IVA incluido por tasa y el total.
Emití
El documento se manda a FacturaMax, que lo firma y lo presenta ante SIFEN.
Una factura electrónica aprobada no se edita: si el RUC o la razón social están mal, hay que anularla y emitir otra. Chequeá el receptor antes de emitir, sobre todo si lo escribiste a mano.
Seguir el documento
En Facturas Emitidas cada documento muestra su estado del Proceso SIFEN:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Cargado, todavía no presentado. |
| Pendiente / Procesando | Ya se envió y SIFEN lo está evaluando. |
| Aprobado | Listo: es un documento tributario válido. |
| Rechazado | SIFEN lo rechazó. El detalle te muestra el motivo. |
| Anulado | Se anuló después de haber sido aprobado. |
| Error | Falló la comunicación. Suele resolverse reintentando. |
Al abrir un documento tenés el detalle (receptor, ítems, totales), los eventos del proceso y los botones para ver el PDF (el KuDE que se le entrega al cliente) y descargar el XML.
Anular una factura
Desde el detalle de un documento aprobado, la acción de anular pide un motivo (mínimo cinco caracteres) y presenta la anulación ante SIFEN. Queda registrada: la factura no desaparece del listado, pasa a Anulado.
El panel te deja pedir la anulación, pero quien la acepta o la rechaza es SIFEN, con sus propios plazos y reglas. Si te la rechaza, el motivo aparece en los eventos del documento.
Facturación tiene permisos propios: podés dejar que alguien vea las facturas emitidas sin poder emitir ni anular, y reservar la configuración —donde está el token— para el dueño. Se administra en Usuarios → Roles (ver usuarios y roles).
Escribinos a soporte@maxtiendas.com. Para dudas de timbrado, certificado o rechazos de SIFEN, lo mejor es hablarlo con tu contador.
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